Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PI
| JAN | R$ 34.581,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.752,01 |
| MAR | R$ 54.033,20 |
| ABR | R$ 55.040,14 |
| MAI | R$ 39.739,58 |
| JUN | R$ 41.397,38 |
| JUL | R$ 59.176,43 |
| AGO | R$ 43.340,18 |
| SET | R$ 51.033,97 |
| OUT | R$ 59.628,98 |
| NOV | R$ 51.074,64 |
| DEZ | R$ 20.136,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO PAPALEGUAS LTDA334.702.170/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 329,80Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | EDVALDO GOMES BARBOSA-ME041.683.100/0017-0 | R$ 337,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | EDVALDO GOMES BARBOSA-ME041.683.100/0017-0 | R$ 337,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | EDVALDO GOMES BARBOSA-ME041.683.100/0017-0 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Hospedagem | I L DE OLIVEIRA296.168.800/0010-7 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | KEYLANE RIOS SPODE***.833.783-** | R$ 2.496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,52 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,78 | — |
| 30/04/2024 | Hospedagem | MEGA EXPRESS HOTEL LTDA290.008.460/0010-3 | R$ 423,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Hospedagem | MEGA EXPRESS HOTEL LTDA290.008.460/0010-3 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Hospedagem | NOBILE HOTEL ARARIPINA327.276.170/0010-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Hospedagem | NOBILE HOTEL ARARIPINA327.276.170/0010-8 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.626,56Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS ALBUQUERQUE542.348.580/0014-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP067.730.300/0011-7 | R$ 366,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |