Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · PI
| JAN | R$ 34.581,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.752,01 |
| MAR | R$ 54.033,20 |
| ABR | R$ 55.040,14 |
| MAI | R$ 39.739,58 |
| JUN | R$ 41.397,38 |
| JUL | R$ 59.176,43 |
| AGO | R$ 43.340,18 |
| SET | R$ 51.033,97 |
| OUT | R$ 59.628,98 |
| NOV | R$ 51.074,64 |
| DEZ | R$ 20.136,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.743,41Crédito | — |
| 05/08/2024 | Hospedagem | SESC Serviço Social de Comércio035.815.260/0214-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | SESC Serviço Social de Comércio035.815.260/0214-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | SESC Serviço Social de Comércio035.815.260/0214-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | SUSANNE RIBEIRO SILVA BRITO272.852.780/0029-0 | R$ 450,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.111/2650-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ARMECINDA PEREIRA RIBEIRO063.050.770/0015-6 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | J P ROCHA & CIA LTDA113.928.790/0026-1 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | PLANALTO PETROLEO RESSURREICAO LTDA219.931.150/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP067.730.300/0011-7 | R$ 420,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | REAL HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA635.192.270/0016-8 | R$ 346,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | REAL HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA635.192.270/0016-8 | R$ 346,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | R. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA151.830.270/0013-4 | R$ 9.213,00Glosa de R$ 787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | KEYLANE RIOS SPODE***.833.783-** | R$ 2.496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,33 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 29/07/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA LUCIA LTDA.103.745.180/0014-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | REAL HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA635.192.270/0016-8 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | REAL HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA635.192.270/0016-8 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |