Deputado federal · MDB · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.923,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.176,58 |
| MAR | R$ 42.516,57 |
| ABR | R$ 49.826,43 |
| MAI | R$ 26.128,66 |
| JUN | R$ 70.727,89 |
| JUL | R$ 71.790,72 |
| AGO | R$ 65.148,51 |
| SET | R$ 58.192,94 |
| OUT | R$ 35.567,28 |
| NOV | R$ 21.211,42 |
| DEZ | R$ 45.770,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0120-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO DEZ 3 LTDA528.560.140/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | CASAS DO JOSE LTDA010.494.240/0029-4 | R$ 390,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 567,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 567,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 567,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | MEGA EXPRESS HOTEL LTDA290.008.460/0029-4 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | SAO FRANCISCO PETROLEO LTDA103.366.260/0012-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS ALBUQUERQUE542.348.580/0014-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO DEZ 3 LTDA528.560.140/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 694,03Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 694,03Crédito | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.701,29Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0120-4 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA326.927.080/0014-7 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | HD PETROLEO URUGUAI LTDA217.861.110/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Hospedagem | MEGA EXPRESS HOTEL LTDA290.008.460/0029-4 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA EMPREENDIMENTOS LTDA573.643.500/0015-4 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |