Deputado federal · MDB · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.923,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.176,58 |
| MAR | R$ 42.516,57 |
| ABR | R$ 49.826,43 |
| MAI | R$ 26.128,66 |
| JUN | R$ 70.727,89 |
| JUL | R$ 71.790,72 |
| AGO | R$ 65.148,51 |
| SET | R$ 58.192,94 |
| OUT | R$ 35.567,28 |
| NOV | R$ 21.211,42 |
| DEZ | R$ 45.770,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA289.857.530/0011-2 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Hospedagem | MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA347.590.880/0014-1 | R$ 1.062,06Glosa de R$ 106,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS ALBUQUERQUE542.348.580/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Locação de veículos | R. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA151.830.270/0013-4 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.065,84Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.065,84Crédito | — |
| 06/02/2025 | Combustíveis | POSTO MAIS JOAO XXIII LTDA333.888.400/0012-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | POSTO DEZ 3 LTDA528.560.140/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 849,31Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.713,00Glosa de R$ 787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | KEYLANE RIOS SPODE***.833.783-** | R$ 2.496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,06 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.594,85Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |