Deputado federal · MDB · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.923,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.176,58 |
| MAR | R$ 42.516,57 |
| ABR | R$ 49.826,43 |
| MAI | R$ 26.128,66 |
| JUN | R$ 70.727,89 |
| JUL | R$ 71.790,72 |
| AGO | R$ 65.148,51 |
| SET | R$ 58.192,94 |
| OUT | R$ 35.567,28 |
| NOV | R$ 21.211,42 |
| DEZ | R$ 45.770,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO ALTOS LTDA104.739.640/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.435,41Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.435,41Crédito | — |
| 07/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.418,92Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 1.190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.713,00Glosa de R$ 787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | KEYLANE RIOS SPODE***.833.783-** | R$ 2.496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,96 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO BASTOS MACHADO SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO410.351.900/0016-0 | R$ 6.615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0120-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.215,22Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.215,22Crédito | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0332-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | FERREIRA E COSTA LTDA203.113.250/0010-0 | R$ 340,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | CASAS DO JOSE LTDA010.494.240/0029-4 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 667,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 667,92 | Nota (PDF) ↗ |