Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 1.029,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 1.366,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.290,87Crédito | — |
| 29/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISALYS PUBLICIDADE317.174.170/0010-1 | R$ 6.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Transportadora Turistica Suzano - Viao Kaissara524.063.290/0228-5 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Transportadora Turistica Suzano - Viao Kaissara524.063.290/0228-5 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DDD LTDA131.690.250/0016-5 | R$ 184,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Hospedagem | HOTEL J & M363.413.220/0014-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Hospedagem | HOTEL J & M363.413.220/0014-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA NOVA LTDA455.837.410/0018-0 | R$ 191,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO KARAMBI LTDA642.816.290/0013-0 | R$ 215,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO FAROL EIRELI431.622.490/0010-6 | R$ 267,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO SERTANEJA LTDA165.051.900/0366-9 | R$ 320,89 | Nota (PDF) ↗ |