Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 39,21Glosa de R$ 1,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 53,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 250,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Dinâmica Ltda. - Administração de Imóveis165.661.760/0014-5 | R$ 132,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Kandango Transportes e Turismo032.334.390/0015-2 | R$ 283,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 211,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.005,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 115,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA184.676.880/0018-0 | R$ 261,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | BICUDO CENTER LTDA112.115.240/0014-8 | R$ 198,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 373,99Glosa de R$ 28,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PIRAPORA II LTDA105.263.730/0015-4 | R$ 73,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | POSTO VANETE LTDA418.702.960/0018-9 | R$ 226,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | POSTO PIRAPATOS LTDA057.610.800/0011-1 | R$ 236,04 | Nota (PDF) ↗ |