Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2023 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 247,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRO GHISONI LTDA092.047.210/0019-8 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.246,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | ALESSANDRO LIMA MADUREIRA CIA LTDA180.751.810/0018-0 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA070.233.950/0019-7 | R$ 253,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 966,26Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 33,22Crédito | — |
| 12/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Hospedagem | Hotel Vivenzo069.501.730/0023-8 | R$ 413,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.014,85Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2023 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 302,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.341,60Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.341,60Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.341,60Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 206,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,21 | Recibo (PDF) ↗ |