Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 498,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 246,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | Hotel Vivenzo069.501.730/0023-8 | R$ 963,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | POSTO VANETE LTDA418.702.960/0018-9 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 247,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 754,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 725,79Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Hospedagem | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA041.925.340/0020-7 | R$ 560,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Combustíveis | POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA084.747.730/0011-1 | R$ 238,16 | Nota (PDF) ↗ |