Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | Hospedagem | SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA280.154.010/0013-4 | R$ 355,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.297,03Crédito | — |
| 18/02/2023 | Hospedagem | NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTO LTDA - SCP 003342.530.260/0016-3 | R$ 233,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.297,03Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.193,62Crédito | — |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.091,06Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 842,10Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Alimentação | Quero Pizza - Interlagos055.811.530/0019-3 | R$ 54,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA711.719.870/0015-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A807.329.280/0451-0 | R$ 463,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Alimentação | DEMILSON GURGEL DE FREITAS005.640.340/0010-9 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1558-2 | R$ 908,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.026,19Crédito | — |
| 06/02/2023 | Alimentação | SULA GASTRONOMIA E CULTURA LTDA419.447.840/0019-3 | R$ 74,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.991,96Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2023 | Alimentação | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA029.051.100/5073-7 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Alimentação | Bar e Sorveteria Lopes LTDA227.188.860/0014-6 | R$ 64,68 | Nota (PDF) ↗ |