Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Hospedagem | BELVEDERE HOTEIS E TURISMO LTDA017.566.390/0016-4 | R$ 346,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Hospedagem | BELVEDERE HOTEIS E TURISMO LTDA017.566.390/0016-4 | R$ 467,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Hospedagem | BELVEDERE HOTEIS E TURISMO LTDA017.566.390/0016-4 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SS LTDA236.498.160/0014-6 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Kandango Transportes e Turismo032.334.390/0015-2 | R$ 305,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | POSTO MUARAMA E VEIMAQ LTDA662.137.030/0010-6 | R$ 206,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 70,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,23 | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISALYS PUBLICIDADE317.174.170/0010-1 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0729-3 | R$ 209,10 | Nota (PDF) ↗ |