Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.516,57 |
| MAR | R$ 36.654,07 |
| ABR | R$ 48.841,27 |
| MAI | R$ 49.100,13 |
| JUN | R$ 31.964,25 |
| JUL | R$ 52.147,68 |
| AGO | R$ 54.028,02 |
| SET | R$ 36.694,38 |
| OUT | R$ 61.161,74 |
| NOV | R$ 41.832,65 |
| DEZ | R$ 37.824,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Segurança | MATA MACHADO ATIVIDADES DE ONTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA478.608.810/0018-4 | R$ 499,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Segurança | MATA MACHADO ATIVIDADES DE ONTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA478.608.810/0018-4 | R$ 499,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Segurança | MATA MACHADO ATIVIDADES DE ONTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA478.608.810/0018-4 | R$ 499,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,73Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.580,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,43Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,43Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 270,09Glosa de R$ 61,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | Dinâmica Ltda. - Administração de Imóveis165.661.760/0014-5 | R$ 132,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A088.227.670/0010-8 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |