Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.728,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,04 |
| MAR | R$ 25.557,62 |
| ABR | R$ 67.198,26 |
| MAI | R$ 42.680,51 |
| JUN | R$ 46.903,67 |
| JUL | R$ 48.338,37 |
| AGO | R$ 38.223,52 |
| SET | R$ 42.336,38 |
| OUT | R$ 50.649,53 |
| NOV | R$ 30.040,75 |
| DEZ | R$ 25.407,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 698,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 698,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 698,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 397,07Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.440,13Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | NORMANDY HOTEL LTDA172.514.140/0019-6 | R$ 449,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.197,53Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA314.229.680/0013-0 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.197,53Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Hospedagem | SOTEL HOTELARIA LTDA093.264.990/0010-4 | R$ 933,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO317.174.170/0010-1 | R$ 6.720,00 | Nota (PDF) ↗ |