Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.728,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,04 |
| MAR | R$ 25.557,62 |
| ABR | R$ 67.198,26 |
| MAI | R$ 42.680,51 |
| JUN | R$ 46.903,67 |
| JUL | R$ 48.338,37 |
| AGO | R$ 38.223,52 |
| SET | R$ 42.336,38 |
| OUT | R$ 50.649,53 |
| NOV | R$ 30.040,75 |
| DEZ | R$ 25.407,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 521,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 221,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 57,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 278,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | POSTO VILAS BOAS LTDA207.748.040/0023-6 | R$ 222,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 234,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,69 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/08/2024 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 5.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 1.343,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 191,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | JJ COMBUSTIVEIS LTDA710.636.300/0015-3 | R$ 213,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 268,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 17,60 | Recibo (PDF) ↗ |