Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.728,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,04 |
| MAR | R$ 25.557,62 |
| ABR | R$ 67.198,26 |
| MAI | R$ 42.680,51 |
| JUN | R$ 46.903,67 |
| JUL | R$ 48.338,37 |
| AGO | R$ 38.223,52 |
| SET | R$ 42.336,38 |
| OUT | R$ 50.649,53 |
| NOV | R$ 30.040,75 |
| DEZ | R$ 25.407,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Tupy Petyro Ltda379.786.410/0012-5 | R$ 100,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | F G CIDADE JARDIM AUTO POSTO LTDA344.892.830/0010-7 | R$ 247,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 991,85Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA222.610.930/0014-0 | R$ 1.140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 9,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 351,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 521,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO RURALMINAS DE COMBUSTIVEIS LTDA.347.153.360/0015-2 | R$ 202,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | Posto Jabes e Filho LTDA169.062.380/0020-0 | R$ 151,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA070.233.950/0019-7 | R$ 298,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 20,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 16,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 363,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 392,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | J J Combustíveis Ltda710.636.300/0058-7 | R$ 255,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,09 | Recibo (PDF) ↗ |