Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.728,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,04 |
| MAR | R$ 25.557,62 |
| ABR | R$ 67.198,26 |
| MAI | R$ 42.680,51 |
| JUN | R$ 46.903,67 |
| JUL | R$ 48.338,37 |
| AGO | R$ 38.223,52 |
| SET | R$ 42.336,38 |
| OUT | R$ 50.649,53 |
| NOV | R$ 30.040,75 |
| DEZ | R$ 25.407,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 11,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 512,39Glosa de R$ 41,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Manutenção de escritório | Dinâmica Ltda. - Administração de Imóveis165.661.760/0014-5 | R$ 259,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | Dinâmica Ltda. - Administração de Imóveis165.661.760/0014-5 | R$ 138,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte184.722.880/0016-2 | R$ 223,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 106,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE VIVA MARIA LTDA511.178.760/0015-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE VIVA MARIA LTDA511.178.760/0015-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 1.920,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 75,05Glosa de R$ 6,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PEDRAS DE MARIA LTDA046.832.370/0017-5 | R$ 224,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 143,69Glosa de R$ 2,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte184.722.880/0016-2 | R$ 176,50 | Nota (PDF) ↗ |