Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.304,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.057,44 |
| MAR | R$ 50.523,08 |
| ABR | R$ 39.588,11 |
| MAI | R$ 30.038,80 |
| JUN | R$ 32.668,50 |
| JUL | R$ 51.830,15 |
| AGO | R$ 47.447,05 |
| SET | R$ 44.606,39 |
| OUT | R$ 42.003,73 |
| NOV | R$ 36.033,82 |
| DEZ | R$ 24.438,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.047 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 446,66Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 146,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 685,02Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.232,07Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO317.174.170/0010-1 | R$ 8.893,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0027-8 | R$ 161,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 2.278,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | D.A.N HOTEL SP LTDA056.680.140/0010-0 | R$ 396,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Hospedagem | D.A.N HOTEL SP LTDA056.680.140/0010-0 | R$ 396,90 | Nota (PDF) ↗ |