Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.304,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.057,44 |
| MAR | R$ 50.523,08 |
| ABR | R$ 39.588,11 |
| MAI | R$ 30.038,80 |
| JUN | R$ 32.668,50 |
| JUL | R$ 51.830,15 |
| AGO | R$ 47.447,05 |
| SET | R$ 44.606,39 |
| OUT | R$ 42.003,73 |
| NOV | R$ 36.033,82 |
| DEZ | R$ 24.438,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.047 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.254,95Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 26,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 22,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | EUZILEI FRANCISCO DE ALMEIDA 05460165610214.708.250/0014-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | DIOGENES MACHADO RODRIGUES MEI198.770.080/0016-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | DIOGENES MACHADO RODRIGUES MEI198.770.080/0016-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | DIOGENES MACHADO RODRIGUES MEI198.770.080/0016-9 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA HELENA DE MINAS LTDA-EPP184.418.260/0015-1 | R$ 231,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SEVIA LTDA402.826.970/0015-5 | R$ 150,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO PIRAPATOS LTDA057.610.800/0011-1 | R$ 217,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO DO VALE203.727.340/0010-9 | R$ 191,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO D´ANGELIS LTDA231.745.190/0051-5 | R$ 151,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | ORGANIZAÇÕES DE COMB.DE AGUAS FORMOSAS LTDA216.143.760/0016-6 | R$ 165,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA418.782.440/0015-9 | R$ 270,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte184.722.880/0016-2 | R$ 147,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,07Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 836,80 | Nota (PDF) ↗ |