Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.304,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.057,44 |
| MAR | R$ 50.523,08 |
| ABR | R$ 39.588,11 |
| MAI | R$ 30.038,80 |
| JUN | R$ 32.668,50 |
| JUL | R$ 51.830,15 |
| AGO | R$ 47.447,05 |
| SET | R$ 44.606,39 |
| OUT | R$ 42.003,73 |
| NOV | R$ 36.033,82 |
| DEZ | R$ 24.438,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.047 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Hospedagem | RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA.079.843.710/0010-2 | R$ 283,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Hospedagem | RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA.079.843.710/0010-2 | R$ 283,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Hospedagem | ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL095.989.740/0019-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 251,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA LUZIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA147.929.560/0018-8 | R$ 136,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,92Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | CORREIA & CORREIA LTDA.165.404.380/0010-0 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia LTDA180.335.520/0059-5 | R$ 22,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Hospedagem | SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA118.245.670/0028-0 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Hospedagem | POUSADA PORTO DA BARRA LTDA389.479.010/0016-8 | R$ 395,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VEREDAS LTDA278.524.470/0014-5 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | ADX COMBUSTIVEIS LTDA459.348.460/0013-7 | R$ 169,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,73Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,73Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |