Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.920,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.139,30 |
| MAR | R$ 51.825,01 |
| ABR | R$ 50.229,57 |
| MAI | R$ 66.848,05 |
| JUN | R$ 53.642,12 |
| JUL | R$ 63.099,14 |
| AGO | R$ 31.993,77 |
| SET | R$ 16.149,16 |
| OUT | R$ 8.087,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
954 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Hospedagem | MONTES CLAROS EXECUTIVO HOTEL LTDA214.891.740/0013-0 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Hospedagem | MONTES CLAROS EXECUTIVO HOTEL LTDA214.891.740/0013-0 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Hospedagem | MONTES CLAROS EXECUTIVO HOTEL LTDA214.891.740/0013-0 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Hospedagem | HOTEL VARANDAS DO SOL LTDA204.117.080/0014-2 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | POSTO I & M COMBUSTIVEIS LTDA355.538.880/0017-4 | R$ 177,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | JVM DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA095.844.050/0019-9 | R$ 219,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Hospedagem | AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA239.146.740/0036-9 | R$ 293,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Hospedagem | AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA239.146.740/0036-9 | R$ 335,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA198.482.330/0068-1 | R$ 285,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,05Glosa de R$ 1,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 14,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Hospedagem | AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA239.146.740/0036-9 | R$ 293,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Hospedagem | AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA LTDA239.146.740/0036-9 | R$ 293,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | VEREDAS DA SERRA COMBUSTIVEL LTDA056.166.040/0018-0 | R$ 334,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA051.646.050/0013-1 | R$ 352,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 194,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Hospedagem | HOTEL FLORESTA LTDA.236.505.260/0011-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Hospedagem | HOTEL FLORESTA LTDA.236.505.260/0011-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |