Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.920,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.139,30 |
| MAR | R$ 51.825,01 |
| ABR | R$ 50.229,57 |
| MAI | R$ 66.848,05 |
| JUN | R$ 53.642,12 |
| JUL | R$ 63.099,14 |
| AGO | R$ 31.993,77 |
| SET | R$ 16.149,16 |
| OUT | R$ 8.087,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
954 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Hospedagem | HOTEL FLORESTA LTDA.236.505.260/0011-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Hospedagem | HOTEL FLORESTA LTDA.236.505.260/0011-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA456.944.370/0231-6 | R$ 120,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LONTRA LTDA271.515.430/0016-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 367,17Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.121,47Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 559,89Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Hospedagem | CAPUCHINHO E SENA - UNIDADE SERRO LTDA437.550.390/0012-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | POSTO TIJUCAL II LTDA044.067.170/0035-0 | R$ 50,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FERMI LTDA609.099.570/0018-7 | R$ 138,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Hospedagem | POUSADA DO QUEIJO LTDA095.375.430/0011-7 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA DE AUTO ONIBUS SANTA RITA LTDA478.368.790/0025-0 | R$ 166,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Hospedagem | LUX HOTEL DE POCOS LTDA236.458.150/0012-3 | R$ 839,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 10,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 422,17Glosa de R$ 70,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL J P FILHO LTDA252.736.570/0015-3 | R$ 220,98 | Nota (PDF) ↗ |