Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.920,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.139,30 |
| MAR | R$ 51.825,01 |
| ABR | R$ 50.229,57 |
| MAI | R$ 66.848,05 |
| JUN | R$ 53.642,12 |
| JUL | R$ 63.099,14 |
| AGO | R$ 31.993,77 |
| SET | R$ 16.149,16 |
| OUT | R$ 8.087,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
954 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Hospedagem | HAVAY PALACE HOTEL LTDA091.009.600/0010-6 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Hospedagem | HAVAY PALACE HOTEL LTDA091.009.600/0010-6 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Hospedagem | HAVAY PALACE HOTEL LTDA091.009.600/0010-6 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | JRBO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA419.899.950/0014-2 | R$ 391,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | POSTO VALE VERDE MATOZINHOS LTDA150.950.820/0017-2 | R$ 349,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A166.246.110/0987-3 | R$ 362,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | POSTO DO VIGARIO LTDA271.778.000/0013-9 | R$ 332,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 396,01Glosa de R$ 28,03 | — |
| 08/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 246,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 88,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | POSTO FACIL LTDA104.946.130/0018-6 | R$ 271,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 66,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 102,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 275,43Glosa de R$ 5,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Manutenção de escritório | UTILBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA653.482.780/0010-8 | R$ 7.706,44Glosa de R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.171,42Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.171,42Compra pela Câmara | — |
| 08/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 346,12Glosa de R$ 60,46 | — |