Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.920,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.139,30 |
| MAR | R$ 51.825,01 |
| ABR | R$ 50.229,57 |
| MAI | R$ 66.848,05 |
| JUN | R$ 53.642,12 |
| JUL | R$ 63.099,14 |
| AGO | R$ 31.993,77 |
| SET | R$ 16.149,16 |
| OUT | R$ 8.549,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
957 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE EIRELI -ME342.962.290/0013-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Correios | ROVIGO EMPREENDIMENTOS LTDA219.608.770/0010-2 | R$ 252,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | POSTO SOUZA CHAVES LTDA107.772.440/0013-9 | R$ 120,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 147,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANINO LTDA-EPP016.784.620/0012-5 | R$ 377,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Passagens terrestres e fluviais | Transnorte184.722.880/0016-2 | R$ 218,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Combustíveis | Posto Vicente Francisco863.746.180/0013-7 | R$ 360,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | VALQUIRIA MORALEZ VAZ - ME055.508.770/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 367,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 367,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Combustíveis | Posto Zumbi Ltda169.612.300/0015-7 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Hospedagem | VALQUIRIA MORALEZ VAZ - ME055.508.770/0017-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP176.095.940/0030-5 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP176.095.940/0030-5 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP176.095.940/0030-5 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA - EPP176.095.940/0030-5 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | POSTO MARINHO CAMPANHA LTDA527.275.220/0019-3 | R$ 70,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODOVIA PARAGUAÇU LTDA423.720.380/0013-5 | R$ 188,22 | Nota (PDF) ↗ |