Deputado federal · PSD · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.832,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,88 |
| MAR | R$ 37.577,61 |
| ABR | R$ 38.345,79 |
| MAI | R$ 59.268,71 |
| JUN | R$ 49.618,31 |
| JUL | R$ 58.219,08 |
| AGO | R$ 42.002,24 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 48.879,40 |
| DEZ | R$ 52.094,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,86Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,86Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 94,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.703,27Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS ESCOSSIA MARKETING DIGITAL LTDA504.799.770/0010-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 6.617,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINE MARIA VASCONCELOS366.231.670/0015-6 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,15 | — |
| 30/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.633,31Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.113,67Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.234,92Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2023 | Combustíveis | ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA415.935.680/0014-0 | R$ 2.661,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Manutenção de escritório | CONSULT NEGOCIOS IMOBILIARIOS465.568.650/0013-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 747,04Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.549,57Compra pela Câmara | — |