Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.174,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.226,45 |
| MAR | R$ 28.078,43 |
| ABR | R$ 11.388,16 |
| MAI | R$ 26.471,54 |
| JUN | R$ 15.311,98 |
| JUL | R$ 10.181,93 |
| AGO | R$ 30.429,21 |
| SET | R$ 13.688,63 |
| OUT | R$ 19.628,24 |
| NOV | R$ 19.784,44 |
| DEZ | R$ 22.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Alimentação | ARMAZEM 72 CAFE e CONVENIENCIAS LTDA689.634.530/0015-7 | R$ 17,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | EKAM POSTO DE SERVICOS LTDA176.873.710/0019-6 | R$ 353,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 199,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 161,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Alimentação | LIRAL RESTAURANTES LTDA034.342.950/0010-0 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 438,66Glosa de R$ 18,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 1.557,24 | — |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAL LEME LT730.289.530/0048-4 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 18,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Alimentação | PANIFICADORA 22 DE JULHO619.221.180/0016-1 | R$ 38,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 19,47 | — |
| 30/04/2023 | Alimentação | ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA609.092.150/0120-4 | R$ 107,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAL LEME LT730.289.530/0048-4 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE REBOUCAS I LTDA078.465.490/0014-0 | R$ 412,20 | Nota (PDF) ↗ |