Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.174,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.226,45 |
| MAR | R$ 28.078,43 |
| ABR | R$ 11.388,16 |
| MAI | R$ 26.471,54 |
| JUN | R$ 15.311,98 |
| JUL | R$ 10.181,93 |
| AGO | R$ 30.429,21 |
| SET | R$ 13.688,63 |
| OUT | R$ 19.628,24 |
| NOV | R$ 19.784,44 |
| DEZ | R$ 22.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.015,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 60,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 145,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/0551-8 | R$ 60,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Alimentação | ARMAZEM 72 CAFE e CONVENIENCIAS LTDA689.634.530/0015-7 | R$ 27,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAL LEME LT730.289.530/0048-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0143-4 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 49,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Alimentação | SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA148.432.950/0017-2 | R$ 93,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 338,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA448.910.570/0036-5 | R$ 101,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE REBOUCAS I LTDA078.465.490/0014-0 | R$ 350,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 265,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Alimentação | SUD BAR E RESTAURANTE LTDA223.840.670/0010-0 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |