Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.174,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.226,45 |
| MAR | R$ 28.078,43 |
| ABR | R$ 11.388,16 |
| MAI | R$ 26.471,54 |
| JUN | R$ 15.311,98 |
| JUL | R$ 10.181,93 |
| AGO | R$ 30.429,21 |
| SET | R$ 13.688,63 |
| OUT | R$ 19.628,24 |
| NOV | R$ 19.784,44 |
| DEZ | R$ 22.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 14,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 43,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 317,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Alimentação | RESTAURANTE AOYAMAS LTDA017.644.840/0010-8 | R$ 147,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Alimentação | M. & F. RESTAURANTE LTDA.690.836.570/0016-6 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Alimentação | ARMAZEM 72 CAFE e CONVENIENCIAS LTDA689.634.530/0015-7 | R$ 27,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | EKAM POSTO DE SERVICOS LTDA176.873.710/0019-6 | R$ 170,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 534,80Glosa de R$ 17,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 257,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 103,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 137,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 1.396,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 551,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 2.020,16 | — |
| 04/08/2023 | Alimentação | POSTO QUALITY FIORANO LTDA107.052.430/0018-9 | R$ 27,49 | Nota (PDF) ↗ |