Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.174,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.226,45 |
| MAR | R$ 28.078,43 |
| ABR | R$ 11.388,16 |
| MAI | R$ 26.471,54 |
| JUN | R$ 15.311,98 |
| JUL | R$ 10.181,93 |
| AGO | R$ 30.429,21 |
| SET | R$ 13.688,63 |
| OUT | R$ 19.628,24 |
| NOV | R$ 19.784,44 |
| DEZ | R$ 22.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 182,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,05 | — |
| 31/01/2023 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 32,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Alimentação | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE CAMPOS LTDA165.778.210/0012-5 | R$ 19,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE CAMPOS LTDA165.778.210/0012-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE CAMPOS LTDA165.778.210/0012-5 | R$ 414,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO MORUMBI LTDA039.220.480/0014-5 | R$ 249,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO MORUMBI LTDA039.220.480/0014-5 | R$ 65,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 182,83Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.377,93Crédito | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 268,86Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 603,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 918,67Glosa de R$ 14,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,68Glosa de R$ 0,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 122,70Glosa de R$ 2,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE 4 IRMAOS LTDA539.425.120/0013-3 | R$ 29,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | POSTO 4 IRMAOS JL LTDA462.098.470/0018-1 | R$ 357,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 132,06 | Nota (PDF) ↗ |