Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.174,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.226,45 |
| MAR | R$ 28.078,43 |
| ABR | R$ 11.388,16 |
| MAI | R$ 26.471,54 |
| JUN | R$ 15.311,98 |
| JUL | R$ 10.181,93 |
| AGO | R$ 30.429,21 |
| SET | R$ 13.688,63 |
| OUT | R$ 19.628,24 |
| NOV | R$ 19.784,44 |
| DEZ | R$ 22.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
636 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Alimentação | MC DONALDS - MUA425.916.510/8830-0 | R$ 35,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | SAO LUIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA104.664.590/0013-9 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 443,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Alimentação | RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA479.044.950/0014-7 | R$ 142,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Alimentação | CASA DO PÃO DE QUEIJO - CPQ MORUMSHOP LTDA.014.740.320/0019-1 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | PORTAL DO MORUMBI SERVICOS AUTOMOTIVOS LT441.415.210/0013-4 | R$ 291,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 26,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 23,63 | — |
| 28/02/2023 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 908,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Alimentação | AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA107.656.900/0020-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 47,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.035,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 664,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 196,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Alimentação | RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA176.776.760/0178-4 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |