Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 313,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Alimentação | POSTO VILLA LOBOS LTDA080.816.730/0012-5 | R$ 473,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Alimentação | POSTO VILLA LOBOS LTDA080.816.730/0012-5 | R$ 39,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | CAREN ROQUE FLORET270.927.080/0017-6 | R$ 95,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 396,51Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 396,51Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0208-2 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 302,95Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 302,95Crédito | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 302,95Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 265,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 250,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 240,93Glosa de R$ 5,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 179,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 177,25 | Nota (PDF) ↗ |