Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NC LTDA113.468.170/0013-2 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE CAÇAPAVA LTDA023.756.710/0016-2 | R$ 403,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.994,60Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MASIERO LTDA055.843.290/0016-0 | R$ 390,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.698,99Crédito | — |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 255,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 366,24Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 388,75Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.648,79Crédito | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,21 | — |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 586,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Alimentação | POSTO DE SERVICO IRAMAYA MORUMBI LT547.807.390/0019-2 | R$ 16,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 265,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 27,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 667,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 242,45 | Nota (PDF) ↗ |