Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 91,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 174,53Glosa de R$ 4,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA ROSIM LTDA351.567.260/0010-0 | R$ 101,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROSIM LTDA072.885.000/0011-0 | R$ 388,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Alimentação | AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA303.788.620/0011-3 | R$ 17,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA303.788.620/0011-3 | R$ 309,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 18,07 | — |
| 31/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 886,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 34,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 289,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A277.510.750/0466-2 | R$ 422,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 647,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 253,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 781,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 184,82 | Nota (PDF) ↗ |