Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.793,04Crédito | — |
| 19/07/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 90,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Alimentação | POSTO DE SERVICO IRAMAYA MORUMBI LT547.807.390/0019-2 | R$ 27,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO IRAMAYA MORUMBI LT547.807.390/0019-2 | R$ 279,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 19,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DE CARAGUA LTDA096.037.100/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.827,48Crédito | — |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 402,86Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 37,42Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Alimentação | Nova Leao XIII Padaria e Confeitaria Ltda504.537.260/0015-8 | R$ 48,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 386,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE AOYAMAS LTDA017.644.840/0010-8 | R$ 169,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 151,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 198,43 | Nota (PDF) ↗ |