Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | ET SOLUTION COMPATIVEIS LTDA283.280.850/0015-0 | R$ 1.056,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 119,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,66 | — |
| 31/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 793,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | PASARGADA CONVENIENCIAS LTDA088.965.700/0011-3 | R$ 26,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO BENTEVI455.693.990/0016-4 | R$ 368,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 888,16Glosa de R$ 16,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 647,25Glosa de R$ 13,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 153,18Glosa de R$ 5,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 40,95Glosa de R$ 2,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.827,48Crédito | — |
| 25/08/2024 | Alimentação | ZUCCO DELIVERY380.999.890/0010-5 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Alimentação | RITZ IGUATEMI BAR E LANCHES LTDA128.620.080/0014-6 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 274,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.701,16Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.701,16Crédito | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.677,91Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.677,91Crédito | — |