Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,77Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.810,77Crédito | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.785,14Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/2325-7 | R$ 41,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Alimentação | BAP HIGIENOPOLIS CONVENIENCIAS LTDA158.158.880/0019-8 | R$ 46,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Alimentação | BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.174.927.620/0015-5 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM DAS HORTENCIAS DE JUNDIAI LTDA115.112.450/0010-8 | R$ 175,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 311,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 631,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 144,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 60,00Glosa de R$ 1,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 200,65Glosa de R$ 5,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 150,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 400,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |