Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,63Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 479,49Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 479,49Crédito | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 509,03Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 509,03Crédito | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.760,45Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Alimentação | SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA148.432.950/0017-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS VILA PARAISO210.161.970/0012-7 | R$ 352,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 26,96 | — |
| 31/01/2024 | Alimentação | RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA226.837.920/0018-9 | R$ 55,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 236,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 286,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT646.536.860/0010-0 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |