Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Alimentação | Restaurante Abençoado450.866.700/0010-0 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 655,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 223,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 85,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 819,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NICE DE INTERLAGOS298.604.990/0019-9 | R$ 273,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.392,20Crédito | — |
| 25/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILLA LOBOS LTDA080.816.730/0012-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 299,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 160,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 313,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/0322-1 | R$ 71,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | PALACIO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA372.549.710/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |