Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.926,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.208,99 |
| MAR | R$ 14.187,65 |
| ABR | R$ 20.215,36 |
| MAI | R$ 13.767,17 |
| JUN | R$ 20.233,30 |
| JUL | R$ 8.825,75 |
| AGO | R$ 33.595,86 |
| SET | R$ 13.133,86 |
| OUT | R$ 33.298,51 |
| NOV | R$ 33.926,77 |
| DEZ | R$ 22.105,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
682 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.049,90Crédito | — |
| 03/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 89,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.598,37Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.901,01Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Alimentação | SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA148.432.950/0017-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 32,75 | — |
| 29/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 270,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 689,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 173,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 72,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 833,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.874,09Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.874,09Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 475,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Alimentação | RAJK RESTAURANTES LTDA142.153.860/0016-3 | R$ 153,80 | Nota (PDF) ↗ |