Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 133,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 49,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PACIFIC186.123.350/0012-6 | R$ 99,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 210,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 218,40Glosa de R$ 47,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIKE LINE MARKETING DIGITAL LTDA560.265.000/0015-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 112,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 1.671,61 | — |
| 05/05/2025 | Hospedagem | ALOFT000.000.000/0001-0 | R$ 621,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Alimentação | EXPOUY S.A000.000.000/0001-0 | R$ 100,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.199,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 710 LTDA613.934.190/0014-5 | R$ 47,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/2325-7 | R$ 67,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PARQUE DA JUVENTUDE LTDA ME101.428.510/0012-2 | R$ 355,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGITO LTDA029.269.120/0011-4 | R$ 209,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,90 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.612,60Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 962,17Compra pela Câmara | — |