Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE AOYAMAS LTDA017.644.840/0010-8 | R$ 167,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 455,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 333,81Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 333,81Crédito | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 333,81Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 333,81Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 333,81Crédito | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 624,31Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 624,31Crédito | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 629,29Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 570,98Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 570,98Crédito | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 775,52Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 775,52Crédito | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,96Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,96Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 710,10Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | IZABELLY VITORIA FERREIRA GONÇALVES559.853.460/0018-8 | R$ 703,20 | Nota (PDF) ↗ |