Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 101,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.117,48Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.034,81Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 91,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 16,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIKE LINE MARKETING DIGITAL LTDA560.265.000/0015-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.542,38Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 569,41Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 569,41Crédito | — |
| 10/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 140,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 199,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 470,28Glosa de R$ 18,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 37,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 995,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/2325-7 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1833-4 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |