Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM. LTDA.425.916.512/5734-9 | R$ 34,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 599,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIKE LINE MARKETING DIGITAL LTDA560.265.000/0015-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 150,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 267,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,88 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 289,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LT431.775.670/0014-0 | R$ 329,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 666,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 264,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 249,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 929,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0045-0 | R$ 209,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 512,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,85Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,58Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,58Crédito | — |