Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 532,80Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 661,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 171,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 82,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 852,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.075,41Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.075,41Crédito | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.975,81Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.975,81Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.075,41Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.075,41Crédito | — |
| 25/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Alimentação | MAR DEL PLATA491.852.420/0019-6 | R$ 192,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A277.510.750/0466-2 | R$ 528,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 228,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 304,51 | Nota (PDF) ↗ |