Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.406,79Crédito | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 822,45Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 822,45Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.077,01Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 152,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 28,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 512,80Glosa de R$ 6,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 44,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 80,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | − R$ 49,00Crédito | — |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · MVD/GRU | R$ 1.707,47 | — |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · MVD/GRU | R$ 2.468,22 | — |
| 16/09/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 1.167,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Alimentação | SUD BAR E RESTAURANTE LTDA223.840.670/0010-0 | R$ 88,00Glosa de R$ 11,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 368,58 | Nota (PDF) ↗ |