Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,43Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.574,52Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 57,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 79,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA026.397.280/0019-3 | R$ 275,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 170,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 405,00Glosa de R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | SANTA HELENA ARTE BRASIL500.666.740/0016-7 | R$ 115,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | PALACIO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA372.549.710/0017-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 270,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.575,85Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIKE LINE MARKETING DIGITAL LTDA560.265.000/0015-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 130,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD282.415.020/0012-3 | R$ 357,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 213,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 151,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 397,85 | Nota (PDF) ↗ |