Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.707,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.581,91 |
| MAR | R$ 33.826,93 |
| ABR | R$ 27.169,88 |
| MAI | R$ 18.283,54 |
| JUN | R$ 19.369,90 |
| JUL | R$ 23.169,39 |
| AGO | R$ 27.854,02 |
| SET | R$ 35.469,39 |
| OUT | R$ 28.588,69 |
| NOV | R$ 23.098,68 |
| DEZ | R$ 7.135,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
825 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 366,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Hospedagem | ALOFT000.000.000/0001-0 | R$ 1.184,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Alimentação | EXPOUY000.000.000/0001-0 | R$ 92,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Alimentação | ALOFT000.000.000/0001-0 | R$ 33,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO MORUMBI LTDA039.220.480/0014-5 | R$ 154,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 103,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 59,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.901,47Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.901,47Crédito | — |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD | R$ 3.952,38 | — |
| 10/11/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · GRU/MVD | R$ 4.452,03 | — |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Alimentação | RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE428.757.980/0016-5 | R$ 53,70Glosa de R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA092.694.290/0015-3 | R$ 296,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 152,43Glosa de R$ 4,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 231,46Glosa de R$ 5,87 | Nota (PDF) ↗ |