Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.836,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.972,13 |
| MAR | R$ 27.782,35 |
| ABR | R$ 38.242,12 |
| MAI | R$ 21.052,71 |
| JUN | R$ 23.040,66 |
| JUL | R$ 21.079,54 |
| AGO | R$ 12.560,00 |
| SET | R$ 600,00 |
| OUT | R$ 806,33 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/GRU | − R$ 380,12Crédito | — |
| 07/10/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/GRU | R$ 1.186,45 | — |
| 04/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 600,00 | — |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP437.765.170/0018-0 | R$ 388,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 209,99 | — |
| 19/08/2026 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 187,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 280,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 165,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA102.304.670/0018-1 | R$ 201,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA042.246.790/0015-3 | R$ 184,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LTDA514.847.490/0019-2 | R$ 240,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 183,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.134,71Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 2.262,90 | — |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 2.113,01 | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 636,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.890,32Crédito | — |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 106,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 263,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.752,69Compra pela Câmara | — |