Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.836,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.972,13 |
| MAR | R$ 27.782,35 |
| ABR | R$ 38.242,12 |
| MAI | R$ 21.052,71 |
| JUN | R$ 23.040,66 |
| JUL | R$ 21.079,54 |
| AGO | R$ 12.560,00 |
| SET | R$ 600,00 |
| OUT | R$ 806,33 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 351,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Alimentação | SUBWAY KM 58446.542.710/0048-9 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Combustíveis | ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA729.118.370/0079-9 | R$ 277,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Alimentação | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA201.908.190/0017-6 | R$ 35,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 370,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Combustíveis | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LT431.775.670/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 161,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 112,51 | — |
| 15/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO NOVO BARAO LTDA612.614.180/0014-7 | R$ 240,17Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 54,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 219,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.199,86 | — |