Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.836,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.972,13 |
| MAR | R$ 27.782,35 |
| ABR | R$ 38.242,12 |
| MAI | R$ 21.052,71 |
| JUN | R$ 23.040,66 |
| JUL | R$ 21.079,54 |
| AGO | R$ 12.560,00 |
| SET | R$ 600,00 |
| OUT | R$ 806,33 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 290,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.278,48Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Alimentação | K L L POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA032.754.980/0019-3 | R$ 35,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A - AUTO POSTO DUQUE JARDIM EUROPA277.510.750/1756-0 | R$ 464,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 299,72Crédito | — |
| 09/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Alimentação | CB MARKET PLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA218.683.920/0018-5 | R$ 156,00Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 385,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 114,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 323,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Alimentação | F COMI LOJA DE CONVENIENCIA TIGRE DO VALE061.855.250/0020-6 | R$ 47,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Telefonia | TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | — |
| 05/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA015.190.370/0019-3 | R$ 364,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.137,48Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LIKE LINE MARKETING DIGITAL LTDA560.265.000/0015-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.987,80Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.987,80Crédito | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.137,48Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BUG LT433.682.810/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |