Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 286,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,57Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISLAN ESCALANTE ROSA339.611.240/0019-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 52934.892.430/0526-6 | R$ 152,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0168-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMINHO DO GOL LTDA409.211.230/0018-0 | R$ 145,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AGUIA ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.104.019.150/0016-2 | R$ 233,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 287,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 162,98Glosa de R$ 7,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Manutenção de escritório | FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL928.119.590/0012-5 | R$ 3.398,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.645,55Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0039-3 | R$ 108,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |